Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005
Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121969
Monto Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302163
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4