Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009109
Monto de la Factura
₲ 77.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.374.904
Retención DNCP
₲ 274.959
Retención IVA
₲ 2.104.282
Retención Renta
₲ 1.402.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133991
Monto Contrato
₲ 77.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.374.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.374.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1