Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.094
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
4/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120719
Monto Contrato
₲ 128.496.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.313.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.313.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303047
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5