Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 9.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.608.762
Retención DNCP
₲ 32.260
Retención IVA
₲ 246.887
Retención Renta
₲ 164.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
4/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120719
Monto Contrato
₲ 128.496.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.313.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.313.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303047
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5