Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008454
Monto de la Factura
₲ 23.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.292.916
Retención DNCP
₲ 83.539
Retención IVA
₲ 639.327
Retención Renta
₲ 426.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124807
Monto Contrato
₲ 51.142.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.635.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.635.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307031
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1