Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 7.491.282
Nro. Solicitud de Transferencia
79081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.073
Retención DNCP
₲ 26.696
Retención IVA
₲ 204.308
Retención Renta
₲ 136.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121993
Monto Contrato
₲ 27.547.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.367.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.367.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305551
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO,LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3