Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000464
Monto de la Factura
₲ 2.706.891
Nro. Solicitud de Transferencia
137312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.205
Retención DNCP
₲ 9.646
Retención IVA
₲ 73.824
Retención Renta
₲ 49.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121993
Monto Contrato
₲ 27.547.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.367.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.367.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305551
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO,LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3