Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 25.632.854
Nro. Solicitud de Transferencia
152489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.376.378
Retención DNCP
₲ 91.346
Retención IVA
₲ 699.078
Retención Renta
₲ 466.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130452
Monto Contrato
₲ 25.632.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.376.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.376.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314807
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4