Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003785
Monto de la Factura
₲ 10.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.485
Retención DNCP
₲ 36.606
Retención IVA
₲ 280.145
Retención Renta
₲ 186.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124289
Monto Contrato
₲ 14.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.198.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.198.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312188
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos Metalicos y No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4