Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020596
Monto de la Factura
₲ 14.333.536
Nro. Solicitud de Transferencia
105415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.630.931
Retención DNCP
₲ 51.080
Retención IVA
₲ 390.915
Retención Renta
₲ 260.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125126
Monto Contrato
₲ 29.848.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.385.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.385.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4