Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020738
Monto de la Factura
₲ 15.515.440
Nro. Solicitud de Transferencia
106901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.754.902
Retención DNCP
₲ 55.291
Retención IVA
₲ 423.148
Retención Renta
₲ 282.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125126
Monto Contrato
₲ 29.848.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.385.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.385.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4