Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020739
Monto de la Factura
₲ 3.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.480
Retención DNCP
₲ 11.270
Retención IVA
₲ 86.250
Retención Renta
₲ 57.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125296
Monto Contrato
₲ 12.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.480.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.480.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4