Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 4.841.550
Nro. Solicitud de Transferencia
135687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.226
Retención DNCP
₲ 17.254
Retención IVA
₲ 132.042
Retención Renta
₲ 88.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127284
Monto Contrato
₲ 5.651.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314197
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4