Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 541.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.221
Retención DNCP
₲ 1.979
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122535
Monto Contrato
₲ 11.482.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERÉNDUM 2016) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2