Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 2.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.650
Retención DNCP
₲ 8.895
Retención IVA
₲ 68.073
Retención Renta
₲ 45.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119826
Monto Contrato
₲ 2.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.373.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301930
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6