Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018858
Monto de la Factura
₲ 12.118.615
Nro. Solicitud de Transferencia
120435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.524.583
Retención DNCP
₲ 43.186
Retención IVA
₲ 330.508
Retención Renta
₲ 220.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123293
Monto Contrato
₲ 36.999.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.185.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.185.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307608
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1