Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.844.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.688
Retención DNCP
₲ 10.135
Retención IVA
₲ 77.566
Retención Renta
₲ 51.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120594
Monto Contrato
₲ 23.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.164.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.164.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4