Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004774
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.814.909
Retención DNCP
₲ 412.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129344
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.814.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.814.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6