Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052885
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127564
Monto Contrato
₲ 76.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.548.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.548.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1