Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053968
Monto de la Factura
₲ 3.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.652
Retención DNCP
₲ 12.893
Retención IVA
₲ 98.673
Retención Renta
₲ 65.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127564
Monto Contrato
₲ 76.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.548.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.548.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1