Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 4.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.487
Retención DNCP
₲ 14.650
Retención IVA
₲ 112.118
Retención Renta
₲ 74.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125132
Monto Contrato
₲ 29.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.727.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.727.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4