Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 2.097.280
Nro. Solicitud de Transferencia
154769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.475
Retención DNCP
₲ 7.474
Retención IVA
₲ 57.199
Retención Renta
₲ 38.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130570
Monto Contrato
₲ 2.097.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302152
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento de desmalezadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4