Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 4.934.050
Nro. Solicitud de Transferencia
153744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.192
Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 134.565
Retención Renta
₲ 89.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128527
Monto Contrato
₲ 4.934.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.692.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.692.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1