Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 7.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.780.500
Retención DNCP
₲ 25.409
Retención IVA
₲ 194.455
Retención Renta
₲ 129.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123751
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.798.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.798.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306890
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1