Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.727
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123751
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.798.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.798.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306890
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1