Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020579
Monto de la Factura
₲ 4.212.450
Nro. Solicitud de Transferencia
102203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.963
Retención DNCP
₲ 15.012
Retención IVA
₲ 114.885
Retención Renta
₲ 76.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120063
Monto Contrato
₲ 82.467.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.864.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.864.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3