Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018835
Monto de la Factura
₲ 43.361.175
Nro. Solicitud de Transferencia
62919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.235.689
Retención DNCP
₲ 154.523
Retención IVA
₲ 1.182.578
Retención Renta
₲ 788.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120063
Monto Contrato
₲ 82.467.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.864.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.864.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3