Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 6.085.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.785.651
Retención DNCP
₲ 23.236
Retención IVA
₲ 165.968
Retención Renta
₲ 110.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126886
Monto Contrato
₲ 105.318.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.227.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.227.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5