Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.189
Retención DNCP
₲ 7.038
Retención IVA
₲ 53.864
Retención Renta
₲ 35.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126886
Monto Contrato
₲ 105.318.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.227.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.227.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5