Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003901
Monto de la Factura
₲ 1.266.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.334
Retención DNCP
₲ 5.066
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120636
Monto Contrato
₲ 54.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.801.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.801.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5