Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003463
Monto de la Factura
₲ 2.719.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.480
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.176
Retención Renta
₲ 49.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120636
Monto Contrato
₲ 54.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.801.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.801.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5