Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 68.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.498.873
Retención DNCP
₲ 245.445
Retención IVA
₲ 1.878.409
Retención Renta
₲ 1.252.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
25/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123444
Monto Contrato
₲ 68.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.498.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.498.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5