Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003360
Monto de la Factura
₲ 2.575.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.016
Retención DNCP
₲ 9.177
Retención IVA
₲ 70.234
Retención Renta
₲ 46.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120236
Monto Contrato
₲ 21.322.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.460.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.460.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3