Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 5.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.908.968
Retención DNCP
₲ 18.395
Retención IVA
₲ 140.782
Retención Renta
₲ 93.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122036
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.727.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.727.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4