Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121726
Monto Contrato
₲ 3.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4