Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 100.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.493.790
Retención DNCP
₲ 357.847
Retención IVA
₲ 2.738.618
Retención Renta
₲ 1.825.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132016
Monto Contrato
₲ 100.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.493.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.493.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313099
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificio del Panteon Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1