Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.261
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 88.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
71/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127587
Monto Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5