Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Monto de la Factura
₲ 3.023.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.388
Retención DNCP
₲ 10.775
Retención IVA
₲ 82.462
Retención Renta
₲ 54.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130451
Monto Contrato
₲ 9.448.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.985.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.985.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314807
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4