Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 6.043.960
Nro. Solicitud de Transferencia
84922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.043.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9,10,11
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-34904
Monto Contrato
₲ 15.782.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.009.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.009.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura