Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-28539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.089.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura