Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025509
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23844
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-21725
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.043.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.043.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura