Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-25305
Monto Contrato
₲ 14.159.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.465.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.465.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura