Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 54.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108154
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-39421
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.294.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.294.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214586
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura