Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005616
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-28251
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.910.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.910.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213740
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura