Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005553
Monto de la Factura
₲ 15.871.170
Nro. Solicitud de Transferencia
97054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.871.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-35275
Monto Contrato
₲ 19.857.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.884.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.884.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura