Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007712
Monto de la Factura
₲ 29.459.795
Nro. Solicitud de Transferencia
109228
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.459.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-22083
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.529.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.529.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura