Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-23932
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.870.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.870.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214821
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura