Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027721
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-201895
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.294.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.294.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura