Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026790
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.034
Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-201895
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.294.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.294.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura