Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.024
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-205100
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.822.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura